周村区人民政府

关于下达二O一二年财政收支预算的通知

 

各镇政府、街道办事处，经济开发区管委会，区政府各部门，各有关单位：

2012年全区财政收支预算业经区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，现下达给你们（各单位预算通知书附后），请认真遵照执行。

一、2012年部门预算编制原则及重点

根据2012年全区财政工作指导思想，综合考虑全区经济社会发展主要预期目标和财政收支增减因素，本着积极稳妥、留有余地的原则，围绕深化综合预算改革的工作重点，坚持先重点后一般的支出保障顺序，规范预算编制程序，完善财政支出标准，逐步使预算分配公开、公平、公正。

二、规范部门非税收入分配办法

规范部门非税收入分配办法，打破谁收谁用、人均公用经费差别较大的格局。参照各执收单位前三年的收入情况，下达2012年收入任务。执收单位完成收入任务后，给予适当奖励，奖励额度控制在纯收入的10%以内；超过收入任务部分，财政与执收单位按三七分成。对完不成收入任务的单位，扣减相应经费。

三、相关要求

（一）强化增收节支，确保财政收支平衡。2012年全区财政一般预算收入任务130428万元，比上年增长15%。全区财政一般预算支出安排137426万元，比上年增长6.60%。各税费征收部门及各镇政府、街道办事处、经济开发区管委会要严格实施目标责任制，加强协调配合，确保税收和非税收入依法征管、均衡入库，确保完成全年收入任务。各单位要认真贯彻落实中央、省、市厉行节约的各项规定，严格控制“三公”经费。按照保障运行、勤俭节约的原则编制部门预算，人员经费据实核定，日常公用经费按照现行定额标准编制，项目支出按照“零增长”控制，强化增收节支措施，确保全年财政收支平衡。

（二）深化改革创新，着力提高财政资金使用效益。进一步推进部门预算改革，加强财政绩效评价管理，不断优化部门预算编制；深化非税收入收缴和监管，严格执行“收支两条线”制度；强化财政监督和绩效考核，加大对预算执行和资金监管力度，强化投资评审、政府采购和国有资产的监管，健全完善“小金库”治理长效机制，进一步加强规范津贴补贴工作，严肃财经纪律。

（三）加强预算执行管理，严格控制追加支出。2012年我区财政减收增支因素较多，财政收支矛盾突出，财政资金调度依然紧张，在安排单位支出预算时对业务费进行压减。维护预算权威性，从严控制预算追加，除国家、省、市出台的民生政策和区委、区政府确定的重大事项及突发事件外，原则上不予追加，确保财政资金安全、规范、高效使用。

附：1、2012年单位支出（灶内）预算表

    2、2012年行政事业性收费及罚没收入安排情况

    3、2012年单位项目支出（国民经济和社会发展计划）表

 

 

 

 

二O一二年四月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

2012年单位支出（灶内）预算表

单位：                                                                  单位：元

附件2：

2012年行政事业性收费及罚没收入安排情况

 

单位：                                                           单位：元

 

 

 

 

附件3：

2012年单位项目支出

（国民经济和社会发展计划）表

 

单位：      单位：元