周村区审计局2018年工作总结

 

区审计局2018年度主要工作情况

 

2018年以来，在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局紧紧围绕区委区政府中心工作和审计工作重心，坚持突出党建统领，以“五线工作法”为支撑，持续发力培养推进高素质“四型”审计干部队伍建设，较好地完成了各项年度工作目标任务。党建工作影响力更加突出，我局机关党建工作改革创新的作法得到了市委主要领导的批示和肯定，并被区委组织部确定为“党建示范点”建设单位；审计职能发挥更加有效，全年共实施审计项目233项，其中：计划内审计项目60项，政府临时交办审计任务173项。撰写的审计要情被区委区政府主要领导批示7篇；提出并被采纳审计建议271条，审计质量建设更加坚实，在市局2018年度审计质量检查中，我局抽检的经济责任审计项目和村居审计项目，均获得了优秀等次第一名的好成绩；“四型”审计干部建设水平更加提升，1名同志当选省审计厅“担当作为审计能手”；在市局举办的2018年度全市审计系统业务能力竞赛中，我局5名同志组成的团队有3人进入全市综合前10名，在全市区县局中最多，综合成绩取得一等奖。现将有关情况报告如下。

一、2018年主要工作情况

（一）党建和队伍建设主要工作情况

2018年以来，区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，与落实区委“干部作风建设提升年”活动要求紧密结合，认真做好“党建统领，‘五线’支撑，全力打造‘四型’队伍”的经验做法的总结提升工作，区委发出向区审计局学习的号召后，先后有团市委、淄博市公路系统、天津市河北区审计局、内蒙古赤峰市元宝山区审计局、聊城市审计系统、周村区政法系统、周村区税务系统和其他区直部门等40多个单位500余人来区审计局交流学习，并成功承办了全市审计机关“大学习、大调研、大改进”推进工作会议。2018年8月，市委周连华书记对市委党校课题组对我局调研后撰写的《周村区审计局“五线工作法”的调研与思考》作出了批示。我局机关党建工作改革创新的作法得到了市委主要领导的肯定，是我局机关党建工作和干部作风建设方面实现的“新突破”，在深化改革创新方面得到区委改革办认可。

（二）主要业务工作完成情况

1.政策措施落实审计。全年完成了规范政府举债融资、精准扶贫、“放管服”等政策落实跟踪审计调查，按照省厅统一安排完成了对区编办、区人社局、区扶贫办等4个部门的信息系统审计调查；对规范政府举债融资审计中发现的部分债券资金未及时拨付、融资平台公司市场化转型进度有待加快等9项问题，对精准扶贫审计中发现的部分项目收益偏低、个别扶贫项目后期管护不到位、部分项目收益未足额分配等问题7项问题，分别提出了审计处理意见和审计建议。

2.预算执行审计。全年完成了计划内9个部门单位的预算执行审计，提出审计建议，推动了《周村区党政机关厉行节约反对浪费实施办法》（周发〔2014〕8号）文件的修订完善。

3.经济责任审计。全年共完成经济责任审计项目29项，涉及领导干部29人次，提出并被采纳审计建议110条。根据市委办公厅、市政府办公厅《印发<关于自然资源资产离任审计的实施意见>的通知》和区领导要求，代起草制定出台了区委办、区政府办《关于贯彻落实厅发[2018]42号文件做好领导干部自然资源资产离任审计工作的通知》。

4.政府投资审计。全年完成计划内政府投资审计项目8项，完成区委区政府临时交办的政府投资审计工作47项，完成政府投资项目招标控制价审核72项，完成政府投资结算审计47项。

5.村居审计情况。全年共完成村居负责人经济责任审计项目7项，涉及领导干部和村居负责人8人次，审计发现涉及涉嫌虚开增值税发票、私设“小金库”、侵占集体资金、虚报冒领等违规问题，相关问题性质比较严重，已移送公安部门2项，移送纪检监察机关7项。从以上问题反映出目前村居基层政权中财务违规和管理不规范的问题还比较突出，这也是下一步审计在助力乡村振兴过程中必须要重点关注的问题。

（三）重点和中心工作完成情况

一是组织精干力量与区纪委、监委一道完成了对实信园林公司的现场审计工作，向纪委移交了有关违法违纪线索3项，并努力做好后续工作，确保社会稳定，针对发现的问题撰写的审计要情被区政府主要领导批示，推动区政府出台了《周村区人民政府关于推进区属经营性国有资产统一监管的意见》；二是已完成对淄博旭能热电和瑞光热电两家热源企业经济效益审计，审计结果对区领导决策起到积极支撑作用；三是已完成对胶济铁路客运办的财务收支审计和对古商城管委会资产负债审计；四是已完成对周村区房管局开发项目资产审核审计；五是已完成碧桂园、嘉澜地、珑湖湾、理想城等房地产开发项目的成本利润审计，审计结果为区领导决策提供了依据支撑；六是组织精干力量协助巡察办做好对全区扶贫领域的专项巡察工作，同时，认真做好干部帮扶困难群众精准脱贫工作；七是认真做好乡村振兴战略—石埠村的挂包工作，目前已完成了村居的“五化”工作，下一步将按照我区方案要求制定本村具体实施方案，分步推进，完成集体产权改革任务；八是按照有关时间节点和内容的要求，认真做好我区“廉情大数据平台”中审计监督模块的数据录入和审核工作；九是按照区文明办的要求，认真做好国家卫生城迎评环境卫生清理、交通文明劝导等各项文明城市创建工作任务。

二、工作中的主要做法

（一）突出党建对审计工作的统领作用。坚持把政治建设摆在首位，树立并践行“抓好党建是最大政绩”的理念，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”和“两个坚决维护”， 始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面加强局党组对机关党的建设工作领导，坚决落实党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”责任，严格落实“三会一课”制度，并且保证至少3次党小组会层面上的“政治体检”和“党性体检”，提炼审计机关党建标识，加大了年度综合量化考核党建工作赋分比重，不断提升党建工作水平。

（二）深化“四型”审计干部建设。进一步丰富和提升我局“四型”高素质审计干部队伍建设内涵和外延，修订出台了《全面深化新时代“四型”审计干部建设的意见》，打造热爱学习型审计干部队伍，铸就坚定理想信念，建设学习型审计机关；打造业务精通型审计干部队伍，强化审计专业技能，推进审计专业化建设；打造认真负责型审计干部队伍，培养务实工作作风，持续提升审计质量；打造品德高尚型审计干部队伍，守牢清正廉洁底线，全面推进精神文明建设，“四型”审计干部建设在我局层面更好承接和实现了新时代高素质专业化审计干部队伍的建设目标和标准，保障和推动我局各项工作持续提升。

（三）深入实施“五线工作法”，有效整合审计资源。 “五线工作法”中，党建工作统领线居于核心地位，是统领线、主干线。“五线工作法”，实质上是对我局职能、定位、任务的一次全面重组，对我局队伍、思想、作风的一次整体重塑。这种方法明确了每条线的工作内容、分管领导、责任科室和运行机制，打通了现实工作中因职能分割、科室分立、责任分化而产生的落实“梗阻”，使各项工作真正做到既抓重点又管全面、既有分工又有协作，建立起条线明晰、职责明确、分工合理的新格局，实现了全局工作“一盘棋、一体化、一条心、一股劲”，为“想落实、会落实、落实好”注入活力、增添动力。

（四）继续加强对审计项目质量的管理。一是创新审计审理模式，规范审计定案程序，制定出台《周村区审计局审计项目集体定案制度》。二是强化审计质量建设和优秀审计项目创建工作,我局报送的审计项目被评为全省表彰审计项目。三是完善审计质量问责制，以综合考核办法为依据，明确审计质量考核加分和扣分的标准，规范界定审计人员在具体审计项目质量管理中的责任，通过规范审计过错追究行为，达到加强审计项目质量控制的制约性。

（五）优化完善科室年度综合量化考核办法。今年以来，在广泛征求、充分吸收科室意见和建议的基础上，针对上级审计机关尤其是市局工作思路的调整，根据全员审计成果榜考核事项，进一步优化和完善了综合量化考核办法和考核细则，进一步激发了科室工作积极性和主观能动性，不断开创了全局“比学赶超”、奋发进取的审计工作新局面。

（四）强化党风廉政建设和审计职业道德建设。严格落实“一岗双责”，层层签订工作目标和党风廉政建设责任书，压实党风廉政建设的主体责任。适时制定出台《关于建立健全纪律作风建设长效机制的意见》，以完善组织领导、发挥示范效应、强化主体意识、落实监督考核等措施为保障，推动了全局纪律作风建设的规范化、常态化、长效化。通过多种形式的廉政教育，促进审计干部自觉坚守思想道德的“底线”、党性原则的“防线”、法律法规的“红线”。

三、存在的主要问题和不足

当然，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对新时代对审计工作的新要求、新任务，目前我区审计工作实践中还存在一些亟待解决的困难和问题。

（一）审计任务重与审计力量不足的矛盾更加突出。因计划内工作项目和临时交办项目增多，现有骨干工作人员流出和被抽调帮助工作等多方面因素影响，导致审计工作任务重和审计力量不足的矛盾更加突出。尤其是机构改革后，审计机关的行政职能增加，但具有行政编制的审计工作人员严重不足，一线审计工作人员几乎全部是经济责任审计办公室和政府投资审计专业局的事业编制，在事业单位去行政职能的情况下，下一步经济责任审计和政府投资审计工作如何依法依规开展工作需要认真研究解决。

（二）党建工作前期存在不扎实的问题。主要表现在：一是前期我局机关党支部在局党组的领导下开展各项工作，未建立健全党建工作的专门领导机构，对党建工作的领导还存在不足之处。二是意识形态工作方面前期存在相关组织领导机构不健全不完善的薄弱环节。三是个别同志对严肃认真的党建工作还存在认识不到位、不深刻的问题，民主生活会、党小组会的发言材料站位不高、认识不深，存在敷衍应付的问题。四是个别同志出现了“等一等、缓一缓、歇一歇”的松劲情绪，继续开拓进取的拼搏精神有所淡化。

（三）监督责任落实还存在薄弱环节。一是以制度约束人、以机制激励人的氛围还不够浓厚，表现在个别党员干部开展批评与自我批评时存在避重就轻和做老好人的情况，个别同志对自己所分管的科室和人员监管力度不够，碍于情面监督管理松懈不到位，致使个别科室和人员存在审计纪律执行不严格、不到位问题；二是规章制度制定多，但是在抓落实方面做得不够，对一些违反纪律的现象和苗头，执行纪律不够严格；三是个别同志担当意识、勇于负责方面力度不够，存在不敢碰硬，不敢直面矛盾和问题，有时审计的深度、力度和处理处罚的力度不到位，容易造成失职渎职风险。

四、下一步主要工作打算

针对我局目前存在的主要问题，下一步，我们将努力争取在区委、区政府和上级审计机关的关心支持下，积极采取措施尽快加以解决。

（一）深入推进“五线工作法”，提升审计工作整体效能。以“五线工作法”推进审计工作流程再造，增强各条线牵头领导和具体实施科室及相关人员的风险意识、责任意识和质量意识，助推审计机关和审计人员工作作风明显转变和审计工作质量和层次显著提升。

（二）深化审计成果导向，提升审计成果资源效益。以科室工作综合量化考核为抓手，积极强化审计成果意识和审计精品意识，实现审计成果的“一花多果”、“一果多用”，使有限的审计资源发挥了最大的作用。

（三）创新审计组织方式，全力推进审计全覆盖。注重审计资源、审计内容和审计方式的整合和融合，对审计项目和工作量进行科学预判和统筹安排，突出重点、全面覆盖，大力推进有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖，坚决完成好上级审计机关以及区委、区政府交办的各项审计任务。

总之，区审计局将在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕审计工作重心和区委区政府中心工作，坚持突出党建统领，创新审计理念，突出审计重点，聚焦打好“三大攻坚战”，依法全面履行审计监督职责，促进经济社会持续健康发展。

特此报告！