周村区审计局2019年工作总结

 

区审计局2019年度主要工作情况

 

2019年以来，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局以被中共淄博市委党校挂牌确定为全市唯一的“机关党的建设工作研究基地”为契机，继续推进“党建统领、五线四型”周村审计特色政治文化品牌建设，扎实推动“不忘初心、牢记使命”主题教育高质量开展，推动党建和业务深度融合，党建工作影响力更加突出，审计职能发挥更加有效，党建工作和审计业务水平实现了持续提升。全年共实施审计项目218项，其中：计划内审计项目65项，政府临时交办审计任务153项。提出并被采纳审计建议271条。下面，现将有关情况报告如下。

一、2019年主要工作情况

（一）党建和队伍建设主要工作情况

1.持续提升机关党建工作水平。2019年以来，区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委“工作落实年”要求，继续认真做好“党建统领、五线四型”这一具有周村审计特色的的总结提升工作。5月6日，局党组书记、局长杨延明同志在全区2019年新任职党务干部培训班上讲专题党课，介绍我局党建和队伍建设典型经验做法；5月29日，我局党建和队伍建设工作经验在《淄博日报》头版头条以《“五+四”创新党建统领新模式》为题刊发；6月27日，中共淄博市委党校在我局建立了全市第一个“机关党的建设工作研究基地”，党校机关支部全体党员开展了“庆七一、抓党建”为主题的主题党日活动，专题学习我局党建和队伍建设典型经验做法，这些工作是我局按照区委要求在党建工作方面实现的新突破。自区委作出向区审计局学习的决定以来，先后有审计系统内外60多个单位前来周村区审计局交流学习或邀请外出培训授课，学习培训人数1000余人。2019年12月，被淄博市总工会表彰为“淄博市职工职业道德建设十佳单位”，是我区获此殊荣的唯一单位。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育启动以来，区审计局党组按照中央和省市区委要求，以“高站位强化认识、高起点定位目标、高标准谋划内容、以高质量推进落实”推动主题教育深入开展，压实规定动作，征集意见建议20余条，撰写了优化营商环境落实“一次办好”、村居审计等8篇调研报告，检视查摆班子、支部、个人问题28个，其中：班子检视出对乡村振兴挂包村帮扶办法措施不多、政府投资项目审计进度缓慢等问题6项，3项已完成阶段整改，其余3项正在进行整改创新自选动作，突出审计特色。充分发挥“党建统领、五线四型”党内政治文化品牌优势，充分利用我局党小组会政治氛围浓厚的优势，把主题教育工作融入党建工作平台；设立了主题教育大讲堂，每月安排3人主讲；深入推进“青蓝工程”师徒结对，3名新进局的年轻同志积极参加政治学习，均已向党组织递交了入党申请书；举办了“忆往事、守初心、担使命”主题教育工作报告会和经典诗歌朗诵比赛；率先设计制作了宣传展板；结合庆祝新中国成立70周年，参与开展了微党课大赛、寄语新中国、“双报到”社区文艺演出等系列特色活动，有力推动了主题教育取得实效。

（二）主要业务工作完成情况

1.全力做好政策措施落实跟踪审计，增强服务政府科学决策的能力。区审计局积极开展了“一次办好”和减税降费政策措施落实情况审计调查，通过集体座谈、现场办公、实地察看等途径，督促职能部门进一步提升服务效能，审计发现问题3项，同时，对扶贫领域审计发现问题继续做好督促整改工作，促进相关部门和单位完善资金、项目监督监管长效机制，堵塞漏洞、确保整改成效。

2.全力做好预算执行审计，促进公共资金高效使用。截至目前，今年实施的2018年度预算执行和专项资金审计已完成9项，审计查出问题82个，截至目前已整改65个。区级预算执行工作报告已向区人大常委会报告。

3.全力做好经济责任审计，推进镇办审计发现问题先行整改。今年以来，我局根据区委审计委员第一次会议的部署安排，打破传统上半年开展预算执行审计的惯例，在省委巡视前先行开展了对7个镇办的经济责任审计工作，其中在2个乡镇同步开展了自然资源资产离任审计工作。审计实施过程中，坚持把领导干部履行发展、环保、民生、绩效、廉政等责任情况纳入审计监督范围，审计发现的问题，已进行审计处理，提出审计整改建议；对在保障和改善民生方面，落实的部分涉及低保等方面的民生问题疑点，对有关事项和人员进行了移送处理,现在部分事项已经得到落实，相关资金已经被收回。截止目前，已完成其他38个部门单位的经济责任审计工作，完成了对全区7个镇（街道）所属7个村居主要负责人履行经济责任情况的直审工作。

4.全力做好政府投资项目审计，促进政府投资项目节支增效。截至目前，我局共实施各类投资审计项目106项。

5.全力做好服务中心工作，增强服务中心工作的意识和水平。区审计局紧紧围绕区委、区政府中心开展工作，出色地完成了区委、区政府交办的各项急、难、险、重工作任务。一是组织实施了对3个乡镇的旱厕改造整改情况和2017年以来气代煤电代煤资金补助情况审计的审计监督工作；二是组织实施了对碧桂园翡翠世家II期、蔷薇里花园等8个楼盘的成本核算工作；三是实施了对东街利群南路、淦河防汛路、南长行街等道路工程、对7个镇办的棚改工作的跟踪审计；四是派出精干力量参加了二十里铺工作组、农村合同清理、农村“三资”清理等工作，参加前辛村第一书记、石埠村乡村振兴挂包工作，认真做好34户困难群众的联系帮扶工作；五是积极配合省委巡视工作，完成了上次巡视整改情况、2016年以来审计项目整改情况、对有关信访案件的专项审计工作等；六是实施了区金财公司等四个国有企业资产负债审计，自然资源局所属周村盛通土地资源开发中心资产负债专项审计；七是继续深化区委巡察与审计同步实施的巡审模式，按照有关时间节点和内容的要求，认真做好我区“廉情大数据平台”审计监督模块的基础数据录入工作；认真审核区委、区政府及各有关部门拟出台的各项经济发展等文件17份，提出修改建议29条，配合区政法委开展了网格经费审计工作；八是按照我区“五长制”工作分工，认真做好挂包路段和挂包王村镇片区的日常巡查、卫生整治等工作，助力“六最”城市建设。九是按照区文明办的要求，认真做好国家卫生城迎评环境卫生清理、“零酒驾”单位创建和“文明交通无违法好司机”活动等其他各项工作任务。

二、工作中的主要做法

（一）突出党建统领作用。坚持把政治建设摆在首位，树立并践行“抓好党建是最大政绩”的理念，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”和“两个坚决维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面加强局党组对机关党的建设工作领导，坚决落实党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”责任，严格落实“三会一课”制度，并且保证至少3次党小组会层面上的“政治体检”和“党性体检”，提炼审计机关党建标识，加大了年度综合量化考核党建工作赋分比重，不断提升党建工作水平。

（二）深化“四型”审计干部建设。进一步丰富和提升我局“四型”高素质审计干部队伍建设内涵和外延，修订出台了《全面深化新时代“四型”审计干部建设的意见》，打造热爱学习型审计干部队伍，铸就坚定理想信念，建设学习型审计机关；打造业务精通型审计干部队伍，强化审计专业技能，推进审计专业化建设；打造认真负责型审计干部队伍，培养务实工作作风，持续提升审计质量；打造品德高尚型审计干部队伍，守牢清正廉洁底线，全面推进精神文明建设，“四型”审计干部建设在我局层面更好承接和实现了新时代高素质专业化审计干部队伍的建设目标和标准，保障和推动我局各项工作持续提升。

（三）深入实施“五线工作法”，有效整合审计资源。“五线工作法”中，党建工作统领线居于核心地位，是统领线、主干线。“五线工作法”，实质上是对我局职能、定位、任务的一次全面重组，对我局队伍、思想、作风的一次整体重塑。这种方法明确了每条线的工作内容、分管领导、责任科室和运行机制，打通了现实工作中因职能分割、科室分立、责任分化而产生的落实“梗阻”，使各项工作真正做到既抓重点又管全面、既有分工又有协作，建立起条线明晰、职责明确、分工合理的新格局，实现了全局工作“一盘棋、一体化、一条心、一股劲”，为“想落实、会落实、落实好”注入活力、增添动力。

（四）继续加强对审计项目质量的管理。一是创新审计审理模式，规范审计定案程序，制定出台《周村区审计局审计项目集体定案制度》。二是强化审计质量建设和优秀审计项目创建工作,我局报送的审计项目被评为全省表彰审计项目。三是完善审计质量问责制，以综合考核办法为依据，明确审计质量考核加分和扣分的标准，规范界定审计人员在具体审计项目质量管理中的责任，通过规范审计过错追究行为，达到加强审计项目质量控制的制约性。

（五）优化完善科室年度综合量化考核办法。今年以来，在广泛征求、充分吸收科室意见和建议的基础上，针对上级审计机关尤其是市局工作思路的调整，根据全员审计成果榜考核事项，进一步优化和完善了综合量化考核办法和考核细则，进一步激发了科室工作积极性和主观能动性，不断开创了全局“比学赶超”、奋发进取的审计工作新局面。

（四）强化党风廉政建设和审计职业道德建设。严格落实“一岗双责”，层层签订工作目标和党风廉政建设责任书，压实党风廉政建设的主体责任。适时制定出台《关于建立健全纪律作风建设长效机制的意见》，以完善组织领导、发挥示范效应、强化主体意识、落实监督考核等措施为保障，推动了全局纪律作风建设的规范化、常态化、长效化。通过多种形式的廉政教育，促进审计干部自觉坚守思想道德的“底线”、党性原则的“防线”、法律法规的“红线”。

三、存在的主要问题和不足

当然，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对新时代对审计工作的新要求、新任务，目前我区审计工作实践中还存在一些亟待解决的困难和问题。

（一）审计任务重与审计力量不足的矛盾更加突出。因计划内工作项目和临时交办项目增多，现有骨干工作人员流出和被抽调帮助工作等多方面因素影响，导致审计工作任务重和审计力量不足的矛盾更加突出。尤其是机构改革后，审计机关的行政职能增加，但具有行政编制的审计工作人员严重不足，一线审计工作人员几乎全部是经济责任审计办公室和政府投资审计专业局的事业编制，在事业单位去行政职能的情况下，下一步经济责任审计和政府投资审计工作如何依法依规开展工作需要认真研究解决。

（二）督责任落实还存在薄弱环节。一是以制度约束人、以机制激励人的氛围还不够浓厚，表现在个别党员干部开展批评与自我批评时存在避重就轻和做老好人的情况，个别同志对自己所分管的科室和人员监管力度不够，碍于情面监督管理松懈不到位，致使个别科室和人员存在审计纪律执行不严格、不到位问题；二是规章制度制定多，但是在抓落实方面做得不够，对一些违反纪律的现象和苗头，执行纪律不够严格；三是个别同志担当意识、勇于负责方面力度不够，存在不敢碰硬，不敢直面矛盾和问题，有时审计的深度、力度和处理处罚的力度不到位，容易造成失职渎职风险。

四、下一步主要工作打算

针对我局目前存在的主要问题，下一步，我们将努力争取在区委、区政府和上级审计机关的关心支持下，积极采取措施尽快加以解决。2020年，区审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府和上级审计机关工作部署，继续坚持突出党建统领，进一步加强组织领导，完善工作措施，依法全面履行审计监督职责，全面提升审计监督工作质效，促进地方经济社会持续健康发展。

按照区委审计委员会的部署安排，下一步，区审计局将加强审计项目计划精细化管理，统筹实施，有序推进年度审计项目扎实开展。2020年拟做如下项目安排：

2.拟开展财政预算执行审计9项。密切关注财政支出结构优化和财政绩效等情况，监督检查预决算的真实性、合法性和效益性。

3.拟开展经济责任审计20项。根据区委审计委员会部署，合理安排离任和任中经济责任审计项目，适当提高任中审计工作比例，继续做好“巡审联动”同步监督工作，按照“三个区分开来”，客观评价领导干部履职情况，促进形成科学有效的权力监督制约机制。

5.拟开展村居审计7项。推进我区村居审计管理办法的修订完善工作；根据区委区政府和上级审计机关要求，合理安排明年的村居审计项目，并充分利用社会中介力量，开展好其他村居审计项目。

6.认真做好服务中心工作。加强对领导关注、群众关心的热点、难点问题的审计，全力以赴做好区委、区政府和上级审计机关随时交办的其他工作任务。

总之，区审计局将在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕审计工作重心和区委区政府中心工作，坚持突出党建统领，创新审计理念，突出审计重点，聚焦打好“三大攻坚战”，依法全面履行审计监督职责，促进经济社会持续健康发展。

特此报告！