周村区应急管理局
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标题： 周村区应急管理局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
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发文日期： 2023-08-25 发布机构： 周村区应急管理局

周村区应急管理局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划

发布日期：2023-08-25
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周村区应急管理局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划
序号 抽查领域 联合抽查事项 检查对象 事项类别 抽查比例及频次 检查
时间		 检查
方式		 组织
层级		 检查部门 权责清单事项 抽查事项 实施
层级		 抽查内容
1 成品油流通领域检查 加油站经营监督检查 取得成品油零售经营资格的加油站 一般检查事项 市县根据监管实际确定 市县根据监管实际确定 现场检查 市、县级 发起 商务部门 市、县依职责确定抽查事项 市、县依职责确定抽查事项 市、县级 《成品油零售经营批准证书》；成品油购进台账建立情况；国Ⅵ标准车用汽（柴）油进货发票；地下油罐防渗改造情况；水冲厕所建设维护情况；散装汽油销售管控规定执行情况；企业质量、计量、消防、安全、环保、税收等方面是否存在违法、违规情况等。
配合 公安部门 / 加油站经营监督检查 县级 散装汽油销售管控规定执行情况。
配合 生态环境部门 环境执法检查 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 市、县级 排污许可制执行情况，环评和“三同时”制度执行情况，污染治理设施运行情况，主要污染物排放情况，自动监控设施运行情况，固体废物污染环境防治制度执行情况，环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等。
配合 住房城乡建设部门 1.对特殊建设工程的建设单位、施工单位是否获得消防设计审查许可的行政检查
2.对投入使用的特殊建设工程是否获得消防验收许可的行政检查
3.其他建设工程消防验收备案抽查		 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 市、县级 核查特殊建设工程项目消防设计审查手续办理情况。
配合 应急管理部门 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 市、县级 经营许可证情况；企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况。其他从业人员安全生产教育培训情况；安全生产规章制度、操作规程建立情况；经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况；编制事故应急预案并进行演练情况；劳动防护用品发放情况。
配合 税务部门 对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况的检查 依法纳税情况的检查 市、县级 依法检查取得成品油零售经营资格的加油站履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。
2 非煤矿山企业安全生产管理情况的检查 1.对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查
2.对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查
3.对非煤矿山外包工程的行政检查
4.对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查
5.对生产经营单位安全培训情况的行政检查
6.对生产经营单位应急预案工作的监督检查
7.对地质勘探单位安全生产的监督检查		 金属、非金属地下矿山 重点检查事项 抽查比例不低于10%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对非煤矿山企业的监督检查 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 市、县级 矿山企业相关证照情况；建设项目安全“三同时”情况；安全基础管理情况；现场安全管理情况；安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况。
对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况；领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况；带班下井交接班记录、带班下井登记档案填写情况。
对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查 对非煤矿山外包工程的行政检查 行政许可和施工资质管理；安全生产管理协议签订情况；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况。
对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 对生产经营单位安全培训情况的行政检查 安全培训经费投入和使用情况；制定安全培训制度、年度培训计划并实施，建立安全培训管理档案情况；对从业人员安全生产教育和培训情况的检查；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况。
对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 企业相关证照情况；建设项目安全“三同时”情况；安全生产管理机构和人员配备情况。
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。
对地质勘探单位安全生产的监督检查 对地质勘探单位安全生产的监督检查 安全生产管理机构设立和专职安全生产管理人员配备情况；特种作业人员持证上岗情况；从事坑探工程作业人员安全生产教育和培训情况；安全生产制度和规程建立情况；安全生产费用提取和使用情况。
配合 自然资源部门 / 矿产资源开采的监督管理 市、县级 采矿许可证是否在有效期内；是否存在超越批准的矿区范围开采矿产资源行为。
3 冶金企业和有色金属企业安全生产管理情况的检查 1.对冶金安全生产情况的行政检查
2.对有色企业落实领导带班制度情况的监督检查
3.对工贸企业有限空间作业的监督检查
4.对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查
5.对生产经营单位应急预案工作的监督检查		 冶金、有色金属企业 重点检查事项 抽查比例不低于10%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 对冶金企业安全生产情况的行政检查 市、县级 企业相关证照情况；建设项目安全“三同时”情况；安全生产管理机构和人员配备情况；领导带班、管理制度和责任制落实情况；从业人员培训和持证上岗情况；安全投入、工伤保险情况；应急预案、应急器材和应急演练情况。
对有色企业安全生产情况的行政检查 人员管理情况；建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；起重机使用情况；人员聚集场所设置情况；防积水情况；有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况；应急预案、应急演练情况。
对工贸企业有限空间作业的监督检查 对工贸企业有限空间作业的监督检查 有限空间作业安全管理制度制定情况；有限空间辨识及管理台账、检测记录情况；劳动防护用品配备情况；应急救援演练、专项安全培训等情况；与承包单位有限空间作业的协调管理情况。
对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 本系统注册安全工程师的执业活动情况。
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。
配合 消防救援机构 消防安全监督检查 消防安全监督检查 市、县级 建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。
4 食品生产企业安全生产管理情况的检查 对食品生产企业安全生产的监督检查 食品生产企业 一般检查事项 抽查比例不低于5%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对食品生产企业安全生产的监督检查 对食品生产企业安全生产的监督检查 市、县级 安全生产管理机构和人员情况；组织保障、管理制度和责任制落实情况；从业人员培训和持证上岗情况；有限空间作业管理情况；高温设备安全保护措施配备情况；安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况；液氨使用安全情况；涉爆粉尘管理情况；应急预案、应急器材和应急演练情况。
配合 消防救援机构 消防安全监督检查 消防安全监督检查 市、县级 建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。
配合 市场监管部门 对食品安全的监督检查 对食品（含食品添加剂，不含特殊食品）生产企业的行政检查 市、县级 食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况。
5 危险化学品企业安全生产管理情况的检查 1.对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查
2.对危险化学品重大危险源的监督检查
3.对危险化学品管道安全生产的监督检查
4.对危险化学品登记情况的监督检查
5.对生产经营单位应急预案工作的监督检查
6.对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查		 危险化学品生产、储存、经营单位 重点检查事项 抽查比例不低于5%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 市、县级 安全生产许可情况；履行建设项目安全设施“三同时”情况；企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况；安全生产规章制度、操作规程建立情况；经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况；编制事故应急预案并进行演练情况；外包工程管理情况；劳动防护用品佩戴和使用情况。
对危险化学品重大危险源的监督检查 对危险化学品重大危险源的监督检查 隐患排查治理制度落实情况；危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统（SIS）、紧急停车系统（ESD）、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况；按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。
对危险化学品管道安全生产的监督检查 对危险化学品管道安全生产的监督检查 建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况；落实建设项目“三同时”情况；管道检测、维护情况。
对危险化学品登记情况的监督检查 对危险化学品登记情况的监督检查 危化品登记证书的有效性；危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性；化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况；危化品管理档案建立情况；应急咨询电话设立情况。
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。
对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 本系统注册安全工程师的执业活动情况。
配合 气象部门 对建设单位雷电防护装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查 雷电防护重点单位的安全检查 市、县级 雷电防护装置设计审核和竣工验收情况。
对雷电灾害防御工作的行政检查 定期检测开展情况。
配合 消防救援机构 消防安全监督检查 消防安全监督检查 市、县级 建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。
6 易制毒化学品企业专项抽查 易制毒化学品企业专项抽查 二类、三类非药品类易制毒化学品生产经营企业 一般检查事项 抽查比例不低于10%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 市、县级 非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况；非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况；非药品类易制毒化学品销售情况；非药品类易制毒化学品教育培训情况。
配合 公安部门 易制毒化学品购买、运输许可（备案）的监督检查 易制毒化学品企业专项抽查 市、县级 抽查易制毒化学品的购买、运输许可（备案）的执行情况。
7 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 烟花爆竹经营企业 重点检查事项 抽查比例不低于30%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 县级 安全许可证取得并保持情况；安全生产有关制度设置及落实情况。
配合 公安部门 / 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 市、县级 烟花爆竹道路运输许可办理情况。
配合 气象部门 对建设单位雷电防护装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查 雷电防护重点单位的安全检查 市、县级 雷电防护装置设计审核和竣工验收情况。
对雷电灾害防御工作的行政检查 定期检测开展情况。
8 安全评价检测检验机构安全生产管理情况检查 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 安全评价检测检验机构 重点检查事项 抽查比例不低于10%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对安全评价检测检验机构的监督检查 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 市、县级 安全评价检测检验机构资质条件保持情况；安全评价检测检验机构技术服务情况。
配合 市场监管部门 对市场主体名称等登记事项的检查 登记事项检查（对应抽查事项：营业执照（登记证）规范使用情况的检查；名称规范使用情况的检查经营；（驻在）期限的检查；经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查；住所（经营场所）或驻在场所的检查；注册资本实缴情况的检查；法定代表人（负责人）任职情况的检查；法定代表人、自然人股东身份真实性的检查） 市、县级 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置，营业执照是否存在涂改行为；检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同（其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化），是否存在擅自变更名称的行为，合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样，要求提供银行账户名称情况开展核实；营业执照上载明的经营期限，是否存在超出经营（驻在）期限开展经营活动的行为；主营业务范围是否与登记的范围一致，是否存在超出登记的经营（业务）范围开展一般性经营活动的行为；登记的住所（经营场所）或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致；对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查，检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料，排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索；企业法定代表人（负责人）是否担任其他被吊销企业的法定代表人，检查法定代表人（负责人、执行事务合伙人）是否变更未登记；通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性，通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东，排查是否存在身份被冒用的情况。
9 安全培训机构安全生产管理情况检查 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 安全生产教育培训机构 一般检查事项 抽查比例不低于5%，抽查1次 5月-11月 查阅资料、现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 市、县级 具备从事安全培训工作所需要的条件的情况；建立培训管理制度和教师配备的情况；培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况；培训收费的情况。
配合 市场监管部门 对市场主体名称等登记事项的检查 登记事项检查（对应抽查事项：营业执照（登记证）规范使用情况的检查；名称规范使用情况的检查经营；（驻在）期限的检查；经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查；住所（经营场所）或驻在场所的检查；注册资本实缴情况的检查；法定代表人（负责人）任职情况的检查；法定代表人、自然人股东身份真实性的检查） 市、县级 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置，营业执照是否存在涂改行为；检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同（其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化），是否存在擅自变更名称的行为，合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样，要求提供银行账户名称情况开展核实；营业执照上载明的经营期限，是否存在超出经营（驻在）期限开展经营活动的行为；主营业务范围是否与登记的范围一致，是否存在超出登记的经营（业务）范围开展一般性经营活动的行为；登记的住所（经营场所）或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致；对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查，检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料，排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索；企业法定代表人（负责人）是否担任其他被吊销企业的法定代表人，检查法定代表人（负责人、执行事务合伙人）是否变更未登记；通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性，通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东，排查是否存在身份被冒用的情况。
10 地震应急准备的检查 对地震应急工作的监督检查 检查对象随机、待定 一般检查事项 抽查比例不低于12.5%，抽查1次 5月-11月 现场检查 省、市、县级 发起 应急管理部门 对地震应急工作的监督检查 对地震应急工作的监督检查 市、县级 地震应急预案的编制与修订；地震应急指挥系统建设；地震应急救援队伍建设；地震应急避难场所建设；应急救援物资储备情况。
配合 发展改革部门 粮食流通市场监督检查 粮食流通市场监督检查 市、县级 粮食收购企业备案情况；粮食收购者执行质量标准情况；粮食收购者支付售粮款情况；粮食经营者建立台账和报送统计数据情况；陈粮出库进行质量鉴定情况；粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况；其他有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。